Zverejňovanie dokladov/zmlúv

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020/184	Technik BOZP	90,00	s DPH	07.12.2020	P. Vaľo				14.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	12/2020	Nájomné	613,60	s DPH	04.12.2020	IV. ZŠ Michalovce				08.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	2020014	Strava zamestnanci	64,74	s DPH	03.12.2020	ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce				08.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	200315	Dezinfekcia	260,34	s DPH	20.11.2020	SPET s.r.o.				01.11.2020	28.12.2020
	Faktúra	0211256383	Telefón	36,21	s DPH	20.11.2020	Orange				03.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	11/2020	Nájomné	613,60	s DPH	10.11.2020	IV. ZŠ Michalovce				11.11.2020	28.12.2020
	Faktúra	0349544387	Telefón	2,47	s DPH	06.11.2020	Orange				11.11.2020	28.12.2020
	Faktúra	2020095	Strava zamestnanci	166,00	s DPH	03.11.2020	ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce				11.11.2020	28.12.2020
	Faktúra	2020094	Strava žiaci	93,24	s DPH	03.11.2020	ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce				11.11.2020	28.12.2020
	Faktúra	201195	Toner	30,00	s DPH	21.10.2020	Decent SC s.r.o.				23.09.2020	13.10.2020
	Faktúra	0211256383	Telefón	38,26	s DPH	20.10.2020	Orange				01.11.2020	28.12.2020
	Faktúra	201368	Servisné práce	109,50	s DPH	20.10.2020	Decent SC s.r.o.				22.10.2020	28.12.2020
	Faktúra	201343	PC príslušenstvo	22,50	s DPH	14.10.2020	Decent SC s.r.o.				22.10.2020	28.12.2020
	Faktúra	10/2020	Energie	441,08	s DPH	08.10.2020	IV. ZŠ Michalovce				12.10.2020	28.12.2020
	Faktúra	10/2020	Nájomné	613,60	s DPH	08.10.2020	IV. ZŠ Michalovce				12.10.2020	28.12.2020
	Faktúra	0349544387	Telefón	3,07	s DPH	06.10.2020	Orange				08.10.2020	28.12.2020
	Faktúra	2020086	Strava žiaci	202,76	s DPH	01.10.2020	ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce				12.10.2020	28.12.2020
	Faktúra	2020087	Strava zamestnanci	249,00	s DPH	01.10.2020	ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce				08.10.2020	28.12.2020
	Faktúra	2020/132	Technik BOZP	90,00	s DPH	29.09.2020	P. Vaľo				08.10.2020	28.12.2020
	Faktúra	200282	Dezinfekcia	57,60	s DPH	25.09.2020	SPET s.r.o.				01.10.2020	28.12.2020

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/550