• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5590041789 Ives program 216,00 s DPH 15.06.2023 Ives Košice 20.06.2023 13.11.2023
    Faktúra 2023/69 Technik BOZP 90,00 bez DPH 15.06.2023 P. Vaľo 20.06.2023 13.11.2023
    Faktúra 052023 Energie 686,08 bez DPH 06.06.2023 IV. ZŠ Michalovce 08.06.2023 13.11.2023
    Faktúra 2233401 Internet 20,40 s DPH 06.06.2023 Minet Slovakia s.r.o. 06.06.2023 13.11.2023
    Faktúra 20230778 Toner 28,90 s DPH 05.06.2023 Progress systems s.r.o. 06.06.2023 13.11.2023
    Faktúra 2722957101 Telefón 5,23 s DPH 02.06.2023 Orange 06.06.2023 13.11.2023
    Faktúra 2366 Strava žiaci 151,47 bez DPH 31.05.2023 ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce 05.06.2023 13.11.2023
    Faktúra 2367 Strava zamestnanci 172,80 bez DPH 31.05.2023 ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce 05.06.2023 13.11.2023
    Faktúra 0211256383 Telefón 27,24 s DPH 22.05.2023 Orange 01.06.2023 13.11.2023
    Faktúra 9123000910 AscAgenda komplet 369,00 s DPH 22.05.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 01.06.2023 13.11.2023
    Faktúra 2232812 Internet 20,40 s DPH 04.05.2023 Minet Slovakia s.r.o. 09.05.2023 13.11.2023
    Faktúra 052023 Energie 686,08 bez DPH 03.05.2023 IV. ZŠ Michalovce 09.05.2023 13.11.2023
    Faktúra 2718433462 Telefón 7,30 s DPH 02.05.2023 Orange 09.05.2023 13.11.2023
    Faktúra 2351 Strava žiaci 149,60 bez DPH 02.05.2023 ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce 03.05.2023 13.11.2023
    Faktúra 230110 Papierová hygiena 116,84 s DPH 02.05.2023 SPET s.r.o. 03.05.2023 13.11.2023
    Faktúra 2352 Strava zamestnanci 146,40 bez DPH 02.05.2023 ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce 03.05.2023 13.11.2023
    Faktúra 20230565 Toner 58,30 s DPH 20.04.2023 Progress systems s.r.o. 24.04.2023 13.11.2023
    Faktúra 0211256383 Telefón 25,32 s DPH 19.04.2023 Orange 02.05.2023 13.11.2023
    Faktúra 230030 Kuchynské vybavenie 227,41 s DPH 17.04.2023 Jozef Muľ-NORMA potreby pre domácnosť 24.04.2023 13.11.2023
    Faktúra 2232236 Internet 20,40 s DPH 05.04.2023 Minet Slovakia s.r.o. 12.04.2023 13.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/381