Zverejňovanie dokladov/zmlúv

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0211256383	Telefón	36,11	s DPH	19.01.2024	Orange Slovensko, a.s.				01.02.2024	11.07.2024
	Faktúra	20240089	Toner	16,00	s DPH	16.01.2024	Progress systems s.r.o.				19.01.2024	11.07.2024
	Faktúra	012024	Energie	686,08	bez DPH	10.01.2024	IV. ZŠ Michalovce				11.01.2024	11.07.2024
	Faktúra	770524231	Stravné lístky	634,10	s DPH	09.01.2024	Ticket Service, s.r.o.				11.01.2024	11.07.2024
	Faktúra	012024	Nájomné	643,15	bez DPH	08.01.2024	IV. ZŠ Michalovce				11.01.2024	11.07.2024
	Faktúra	2240452	Internet	20,40	s DPH	05.01.2024	Minet Slovakia s.r.o.				11.01.2024	11.07.2024
	Faktúra	2754610791	Telefón	15,73	s DPH	02.01.2024	Orange				04.01.2024	11.07.2024
	Faktúra	20230228	Baner	144,00	s DPH	20.12.2023	Roman Vorreiter PRINTMEDIA				27.12.2023	10.07.2024
	Faktúra	20232633	Toner	95,40	s DPH	20.12.2023	Progress systems s.r.o.				20.12.2023	10.07.2024
	Faktúra	02112256383	Telefón	34,58	s DPH	19.12.2023	Orange				02.01.2024	11.07.2024
	Faktúra	2533	Strava zamestnanci	192,00	bez DPH	19.12.2023	ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce				20.12.2023	10.07.2024
	Faktúra	2532	Strava žiaci	74,80	bez DPH	19.12.2023	ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce				20.12.2023	10.07.2024
	Faktúra	220230253	Kancelárske potreby	88,75	s DPH	19.12.2023	MIPA s.r.o.				20.12.2023	10.07.2024
	Faktúra	7	Nájomné telocvičňa	486,42	bez DPH	13.12.2023	IV. ZŠ Michalovce				13.12.2023	10.07.2024
	Faktúra	8151406007	Žehlička	308,99	s DPH	12.12.2023	NAY a.s.				13.12.2023	10.07.2024
	Faktúra	230316	Papierová hygiena	122,70	s DPH	07.12.2023	SPET s.r.o.				13.12.2023	10.07.2024
	Faktúra	2023/184	Technik BOZP	90,00	bez DPH	06.12.2023	P. Vaľo				13.12.2023	10.07.2024
	Faktúra	12/2023	Nájomné	643,15	bez DPH	05.12.2023	IV. ZŠ Michalovce				05.12.2023	10.07.2024
	Faktúra	12/23	Energie	686,08	bez DPH	04.12.2023	IV. ZŠ Michalovce				05.12.2023	10.07.2024
	Faktúra	2237082	Internet	20,40	s DPH	04.12.2023	Minet Slovakia s.r.o.				05.12.2023	10.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/550