|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s prenájmom nebytových priestorov
|
Úhrada za média a služby
|
686,08 |
bez DPH |
01.02.2022 |
Základná škola J. A. Komenského 1 |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0211256383
|
Telefón
|
23,32 |
s DPH |
20.12.2021 |
Orange |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
|
|
03.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Zmluva |
A5955298
|
Telefón
|
1,00 |
s DPH |
18.10.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2021313
|
Internet s rýchlosťou downloadu do 300Mbit/s a uploadu do 50 Mbit/s
|
79,20 |
s DPH |
20.10.2021 |
Minet Slovakia s.r.o. |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
20210790
|
Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v priestoroch IV. ZŠ
|
1095.99-ročne |
bez DPH |
08.09.2021 |
Mesto Michalovce |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1/01/2022
|
Prenájom telocvične
|
14.74/vyučovaciahodina |
bez DPH |
10.01.2022 |
Základná škola |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
550017087
|
Poistenie PC
|
162,98 |
bez DPH |
22.08.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
3/09/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
14.74/vyučovaciahodina |
bez DPH |
05.09.2022 |
IV. ZŠ Michalovce |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
A5577656
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
1,00 |
s DPH |
13.10.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20230565
|
Toner
|
58,30 |
s DPH |
20.04.2023 |
Progress systems s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0211256383
|
Telefón
|
25,32 |
s DPH |
19.04.2023 |
Orange |
|
|
|
02.05.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2352
|
Strava zamestnanci
|
146,40 |
bez DPH |
02.05.2023 |
ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce |
|
|
|
03.05.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230110
|
Papierová hygiena
|
116,84 |
s DPH |
02.05.2023 |
SPET s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2351
|
Strava žiaci
|
149,60 |
bez DPH |
02.05.2023 |
ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce |
|
|
|
03.05.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0211256383
|
Telefón
|
37,84 |
s DPH |
20.12.2019 |
Orange |
|
|
|
07.01.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2718433462
|
Telefón
|
7,30 |
s DPH |
02.05.2023 |
Orange |
|
|
|
09.05.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
052023
|
Energie
|
686,08 |
bez DPH |
03.05.2023 |
IV. ZŠ Michalovce |
|
|
|
09.05.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2232812
|
Internet
|
20,40 |
s DPH |
04.05.2023 |
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0211256383
|
Telefón
|
27,24 |
s DPH |
22.05.2023 |
Orange |
|
|
|
01.06.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000910
|
AscAgenda komplet
|
369,00 |
s DPH |
22.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2023 |
13.11.2023 |