|
|
Faktúra |
2524193
|
539,60
|
|
s DPH |
05.11.2025 |
Vydavateľstvo Taktik |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5590039264
|
Aktualizácia programu WinPam a WinIbeu
|
216,00 |
s DPH |
18.07.2022 |
Ives Košice |
|
|
|
19.07.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2139925
|
Antigénové testy
|
55,20 |
s DPH |
30.11.2021 |
COOL Trading s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9122000917
|
AscAgenda komplet
|
339,00 |
s DPH |
19.05.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9123000910
|
AscAgenda komplet
|
369,00 |
s DPH |
22.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9124003064
|
AscAgenda komplet
|
369,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9125002900
|
AscAgenda komplet
|
487,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
AscAgenda |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/200
|
BOZP-práce technika
|
90,00 |
bez DPH |
05.12.2024 |
Peter Vaľo |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70837160
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
74,09 |
s DPH |
02.04.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70837160
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
8,67 |
s DPH |
07.02.2025 |
Komensky, s.r.o. |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70837160
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
8,67 |
s DPH |
04.03.2025 |
Komensky, s.r.o. |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20230228
|
Baner
|
144,00 |
s DPH |
20.12.2023 |
Roman Vorreiter PRINTMEDIA |
|
|
|
27.12.2023 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Banketová sukňa
|
205,00 |
bez DPH |
26.01.2021 |
Andrea Čverčková |
|
|
|
27.01.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Banketová sukňa
|
330,00 |
bez DPH |
16.02.2021 |
Andrea Čverčková |
|
|
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
Barmanské pomôcky
|
264,70 |
s DPH |
31.01.2024 |
NOMY s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2212201443
|
Bianco tlačivá
|
81,59 |
s DPH |
28.04.2021 |
Ševt Bratislava |
|
|
|
04.05.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1692392801
|
Brožúra
|
213,60 |
s DPH |
30.08.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
04.09.2023 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2120032047
|
CD Raduga RUJ
|
27,13 |
s DPH |
22.09.2020 |
Libristo Media, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200282
|
Dezinfekcia
|
57,60 |
s DPH |
25.09.2020 |
SPET s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200315
|
Dezinfekcia
|
260,34 |
s DPH |
20.11.2020 |
SPET s.r.o. |
|
|
|
01.11.2020 |
28.12.2020 |