|
|
Faktúra |
1202208088
|
Žiacke knižky
|
16,92 |
s DPH |
22.09.2020 |
ŠEVT BB a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1212207564
|
Žiacke knižky
|
13,56 |
s DPH |
31.08.2021 |
Ševt Bratislava |
|
|
|
02.09.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8151406007
|
Žehlička
|
308,99 |
s DPH |
12.12.2023 |
NAY a.s. |
|
|
|
13.12.2023 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1230004698
|
Školské tlačivá
|
170,00 |
s DPH |
20.11.2023 |
Ševt a.s. |
|
|
|
22.11.2023 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2212207991
|
Školské tlačivá
|
22,58 |
s DPH |
14.09.2021 |
Ševt Bratislava |
|
|
|
17.09.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2240000975
|
Školenie
|
238,80 |
s DPH |
20.09.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
30.09.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240524
|
Školenie
|
42,00 |
bez DPH |
13.05.2024 |
RVC Michalovce |
|
|
|
16.05.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
04022020
|
Školenie
|
36,00 |
s DPH |
21.01.2020 |
RVC Michalovce |
|
|
|
30.01.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
220210095
|
Čistiace prostriedky
|
122,07 |
s DPH |
10.09.2021 |
MIPA s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s prenájmom nebytových priestorov
|
Úhrada za média a služby
|
686,08 |
bez DPH |
01.02.2022 |
Základná škola J. A. Komenského 1 |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Údržbárske práce - voda, odpad
|
503,97 |
s DPH |
30.09.2021 |
Milan Rovňak VODROM |
|
|
|
05.10.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9120000727
|
aSc Agenda komplet
|
279,00 |
s DPH |
21.05.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1420240773
|
Zodpovedná osoba GDPR
|
46,80 |
s DPH |
08.07.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1420240673
|
Zodpovedná osoba GDPR
|
46,80 |
s DPH |
07.06.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
10.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240873
|
Zodpovedná osoba GDPR
|
46,80 |
s DPH |
06.08.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
12.08.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1420240973
|
Zodpovedná osoba GDPR
|
46,80 |
s DPH |
05.09.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1420240573
|
Zodpovedná osoba GDPR
|
46,80 |
s DPH |
09.05.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1420240473
|
Zodpovedná osoba GDPR
|
67,93 |
s DPH |
08.04.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Zmluva |
3/09/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
14.74/vyučovaciahodina |
bez DPH |
05.09.2022 |
IV. ZŠ Michalovce |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
Zariadenie stolovňa
|
1 575,00 |
s DPH |
20.03.2024 |
Peter Truchan |
|
|
|
25.03.2024 |
11.07.2024 |